Phòng kinh doanh chữ ký số Viettel: 0988.89.85.88 – (08)627.27.090

Chào các bạn, kể từ kỳ kê khai tháng 09/2014 và quý 3/2014 hệ thống iHTKK của tổng cục thuế bắt đầu tiếp nhận tờ khai định dạng XML đối với hầu hết các loại tờ khai. Tuy nhiên, do phần mềm HTKK 3.2.5 còn nhiều lỗi nên khi nộp tờ khai theo định dạng XML có thể xảy ra lỗi “Tờ khai không đúng định dạng với XSD”. Nguyên nhân gây ra lỗi này là do các thông số dữ liệu trong file XML chưa chính xác. Do có nhiều loại tờ khai khác nhau và chỉ tiêu bị sai cũng khác nhau nên thông báo cảnh báo lỗi cũng khác nhau. Trong bài viết này www.chukysoviettel-ca.com sẽ hướng dẫn sửa một số thông báo lỗi để NNT có thể tham khảo.

Trước tiên, NNT thử các các đơn giản và dễ làm hơn như:
– Download và update lại phần mềm HTKK 3.2.5 => Link download
– In tờ khai ra PDF rồi nộp
– Kê khai trực tuyến
– Thử kê lại trên máy khác
– Nộp bản cứng (in ra giấy)
– Tiến hành backup lại dữ (trên phần mềm HTKK NNT click vào công cụ => Sao lưu dữ liệu) => Gỡ bỏ phần mềm HTKK => Xóa sach Datafile cũ => Khởi động lại máy tính => Download và cài đặt lại phần mềm HTKK 3.2.5. => Kê khai lại
– Riêng đối với tờ khai GTGT, nếu số lượng hóa đơn quá lớn, NNT kết xuất tờ khai GTGT ra file Excel => Copy dữ liệu từ file Excel vừa kết xuất rồi sang bảng kê mua vào bán ra (mẫu bảng kê có thể lấy ở phần trợ giúp trên phần mềm HTKK)
Sau đó cài lại phần mềm HTKK 3.2.5, => Xóa dữ liệu tờ khai đã khai trước đó => Vào từng phụ lục tải lại bảng kê. => ghi dữ liệu rồi kết xuất tờ khai XML và nộp thử.

Khi thử các cách trên vẫn không được, NTT có thể thử cách dưới đây, lưu ý thận trọng khi sửa các thông số:

1. Tờ khai không đúng định dạng với XSD: cvc-datatype-valid.1.2.1: ” is not a valid value for ‘date’.

Lỗi này thường do ngày, tháng không có hoặc không đúng. Trong nội dung tờ khai, các thông tin có chứa ngày, tháng bao gồm:
– Thông tin kê khai:  Kỳ kê khai, ngày lập tờ khai, ngày ký tờ khai
– Ngày phát hành hóa đơn: Lỗi thường gặp nhất là bị lộn ngày sang tháng nên không nộp được => Chỉnh cho đúng

Ví dụ đối với tờ khai quý 3/2014, chúng ta mở tờ khai XML bằng Notepad, sau đó tìm thông tin sau

Làm tương tự như trên đối với tờ khai tháng

2. Tờ khai không đúng định dạng với XSD: cvc-datatype-valid.1.2.1: ” is not a valid value for ‘integer’

Lỗi này thường xảy ra ở phần tổng doanh thu, tổng số thuế phải nộp số liệu không có hoặc bị sai

Như chúng ta thấy ở ví dụ trên, ở cột Sai có chỉ tiêu tổng doanh thu bán ra không có số liệu, chỉ tiêu tổng thuế bán ra bị sai (số thuế chỉ bằng 10% so với doanh thu)
vì thế chúng ta sửa lại cho đúng. Ví dụ trên chỉ mang tính minh họa trong trường hợp NNT chỉ xuất hóa đơn VAT 10%.

3. Cảnh báo: Tờ khai không đúng định dạng với XSD: cvc-pattern-valid: Value’0100691544005’ is not facet-valid with respect to pattern “([0-9]{10})(-[0-9]{3})? for type ‘TINType’.

Lỗi này xảy ra do NNT kê khai sai nội dung trên hóa đơn, nguyên nhân thường gặp nhất là do gõ MST có dấu cách ở giữa hoặc ở cuối hoặc gõ mã số thuế chi nhánh bị thiếu dấu gạch ngang tách riêng 3 số cuối, NNT sửa lại cho đúng và lưu lại là được.

4. Tờ khai không đúng định dạng với XSD: cvc-complex-type.2.4.b: The content of element ‘HDonHetGTriSDung’ is not complete. One of ‘{“http://kekhaithue.gdt.gov.vn/TKhaiThue”:ChiTietHoaDon}’ is expected.

Lỗi này do NNT khi kê khai báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn check chọn vào phụ lục “Mẫu 3.12: Kỳ báo cáo cuối cùng”. Vì vậy NNT vui lòng xóa phụ lục này đi rồi kết xuất XML tờ khai và nộp bình thường.

5. Tờ khai không đúng định dạng với XSD: cvc-pattern-valid: Value ’31-10-2014′ is not facet-valid with respect to pattern ‘((0?[1-9]|[12][0-9]|3[01])/(0?[1-9]|1[012])/(19|20)dd)?’ for type ‘DateType’.
– Click chuột phải vào tờ khai XML đã được kết xuất trước đó từ phần mềm HTKK 3.2.5 => Chọn Edit
(Hoặc chọn Open with => Choose Program => Chọn Notepad để mở file XML)
– Tìm tham số 31-10-2014 => Sửa thành 31/10/2014 rồi lưu lại (chỉ sửa tham số này, không sửa thêm các tham số khác, cứ thử nộp lại nếu lỗi lại sửa tiếp)

6. Cảnh báo: Tờ khai không đúng định dạng với XSD: cvc-pattern-valid: Value ” is not facet-valid with respect to pattern ‘1701|1704|1705|0000|1761|1052|1056|1057’ for type ‘tieuMucHT_empty’.
Cách sửa: Mở tờ khai XML bằng Notepad, tìm dòng “tieuMucHachToan” và thêm số tiêu mục hạch toán vào. Tuy nhiên mỗi loại tờ khai lại có tiểu mục hạch toán khác nhau nên NNT lưu ý khi điền:
+ Tờ khai thuế GTGT khấu trừ 01/GTGT: 1701
+ Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt 01/TTĐB: 1761

Phòng kinh doanh chữ ký số Viettel: 0988.89.85.88 – (08)627.27.090

Hệ thống tiếp nhận tờ khai iHTKK – 3.0.0 của tổng cục thuế hiện đã tiếp nhận tờ khai định dạng XML. Sử dụng định dạng XML khi kê khai thuế qua mạng giúp giảm dung lượng lưu trữ, tăng tốc độ hệ thống, kiểm soát dữ liệu, tránh nghẽn mạng trong nhưng ngày cao điểm cuối kì kê khai. Hiện tại hệ thống khai thuế qua mạng tiếp nhận song song cả tờ khai định dạng PDF và XML, đến tháng hết tháng 04/2015 sẽ không tiếp nhận tờ khai định dạng PDF nữa. Tuy nhiên, do phần mềm HTKK 3.2.5 còn một số lỗi, vì thế khi nộp tờ khai NNT có thể không nộp được vì thế chữ ký số viettel hướng dẫn NNT khắc phục một số lỗi như sau:

1. Lỗi “Cảnh báo: Phiên bản XML trên tờ khai không đúng: 2.0.0″

Lỗi này thường gặp nhất khi NNT nộp tờ khai báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo định dạng XML. Để sửa lỗi này NNT làm như sau:
– Download và cập nhật lại phần mềm HTKK 3.2.5 => Link download
– Click chuột phải vào tờ khai XML đã được kết xuất trước đó từ phần mềm HTKK 3.2.5 => Chọn Edit
(Hoặc chọn Open with => Choose Program => Chọn Notepad để mở file XML)

Tờ khai sẽ được mở ra bằng Notepad, NNT tìm số phiên bản 2.0.0 sửa thành 2.0.1

Tiếp theo NNT ấn Ctrl + S để lưu lại và đóng file tờ khai (nếu đang mở tờ khai ra xem khi nộp tờ khai sẽ không ký điện tử được)
Sau đó NNT đăng nhập vào hệ thống khai thuế qua mạng của tổng cục thuế và nộp tờ khai bình thường

Ngoài cách trên, NNT có thể in tờ khai ra định dạng PDF hoặc kê khai trực tuyến rồi nộp như trước đây.

Phòng kinh doanh chữ ký số Viettel: 0988.89.85.88 – (08)627.27.090

Lỗi này xảy ra do các nguyên nhân sau:
– Do chưa cắm USB Token hoặc máy tính không nhận USB Token. Bạn hãy cắm USB Token hoặc cắm thử sang cổng USB khác rồi ký thử
– Do chưa cài Driver của USB Token:
+ Với các loại USB có sẵn driver trong USB bạn mở My Computer => Tìm ổ đĩa chữ ký số(thường có logo và tên nhà cung cấp chữ ký số) => Tìm file setup.exe mở ra rồi click Install
+ Với các loại USB không có sẵn driver bên trong bạn phải lên website của nhà cung cấp rồi download về cài vào máy.
– Do cắm nhầm USB Token của công ty khác hoặc cắm 2 USB Token: Bạn chỉ cần rút bớt USB ra, cắm chính xác USB chữ ký số mà bạn đang muốn nộp tờ khai.
– Do lỗi driver Token: Trường hợp này bạn phải gỡ Driver cũ sau đó cài lại. Một số máy (xảy ra ít) bị lỗi driver, muốn gỡ cũng không gỡ đc bạn hãy dùng phần mềm Unlocker để xóa thư mục cài đặt, sau đó copy thư mục cài đặt trên máy tính khác bỏ vào máy của bạn, sau đó gỡ Driver cũ rồi cài lại.
– Do bạn gõ sai mã pin: Hãy kiểm tra xem bạn có gõ nhầm mã pin ko, có đang bật Caps Lock và gõ tiếng Việt không, nếu có thì tắt đi. Hầu hết USB Token chỉ cho phép gõ sai mã pin một số lần nhất định. Nếu sai quá số lần quy định bạn phải liên hệ nhà cung cấp chữ ký số để được mở khóa.